1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1426099-144-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LETRERO INFORMATIVO PARA DEPENDENCIAS DE LA ARAUCANIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANIA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación MIRAFLORES 945, TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 96140 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES 945, TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 Título Descripción PROCEDIMIENTO DE FACTURACION LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SE DEBE REALIZAR EXCLUSIVAMENTE CON GUIA DE DESPACHO; UNA VEZ RECEPCIONADOS, SE EMITE UNA RECEPCION CONFORME POR CADA CENTRO (DIRECCION REGIONAL, IP IRC, LAE IP) Y CON ESE DOCUMENTO SE PUEDE GENERAR LA FACTURA (CONSIDERANDO FACTURACION POR CADA CENTRO). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO PUBLICITARIO SPA Razón Social PUNTO PUBLICITARIO SPA R.U.T. 77.920.682-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO PUBLICITARIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida LETREROS INFORMATIVOS PARA DIRECCION REGIONAL Y CENTROS. LETREROS INFORMATIVOS, SEGUN LO SOLICITADO EN ESPECIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. REALIZAR FACTURA SEPARADA POR CENTRO SEGÚN DETALLE. $ 506.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.000 $ 506.000

Total Neto	$ 506.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.140
TOTAL OC	$ 602.140