1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3182-72-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MENAJE PARA COCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE COQUIMBO R.U.T. 61.102.073-2 Dirección de Facturación AV. COSTANERA N° 640, COQUIMBO Comuna Coquimbo Impuesto 98109,16 Dirección de Envío de la Factura AV. COSTANERA N° 640, COQUIMBO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISEVEN LIMITADA Razón Social INGENIERÍA , SERVICIOS Y ABASTECIMIENTO ISEVEN LIMITADA R.U.T. 77.660.833-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISEVEN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101529 Ollas a presión o sartenes de presión 1 Unidad DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO   $ 516.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.364 $ 516.364

Total Neto	$ 516.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.109
TOTAL OC	$ 614.473