|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
792909-8-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 792909-6-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
|
|
R.U.T. |
61.980.220-9 |
|
Dirección de Facturación |
JUAN SOLER MANFREDINI N° 11 EDIFICIO TORRE PLAZA PISO 16 |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
45511,65 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JUAN SOLER MANFREDINI N° 11 EDIFICIO TORRE PLAZA PISO 16 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
BRISSA | VENTAS 8 |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.848.661-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BRISSA | VENTAS 8 |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 45 | Pack | Especificaciones técnicas:
• Toalla de Papel: Cantidad: 45 unidades - Marca: GENERICA - Denominación/Variedad: Advanced - Metros Por Rollo: 250 m-Tamaño De La Hoja: 200 mm - Unidades Por Paquete: 2.00/rollos | |
$ 5.323,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 239.535
|
$ 239.535
|
|
|
Total Neto
|
$ 239.535
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.512
|
|
$ 285.047
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.