|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1070620-11821-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1070620-12-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
|
|
R.U.T. |
62.000.530-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
clinicum laboratorio |
|
Razón Social |
CLINICUM LABORATORIO AUTOMATIZADO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
86.687.700-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
clinicum laboratorio |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85122201
| Exámenes médicos | 1 | Global | Se detallan los valores en la Certificación N°01, (34) pacientes atendidos en el periodo desde el 01 de enero al 28 de febrero del 2025. | Exámenes según valores Resolución N°2504 que aprueba TD. |
$ 9.336.222,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.336.222
|
$ 9.336.222
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.336.222
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 9.336.222
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.