1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-869-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ LICEO FEDERICO VARELA/ RBD 379-4/ ORD N°202 / GALVANOS - MEDALLAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-43-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA NORTE KM 812 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2521 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 167363,4 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PELLAHUEN SPA Razón Social COMERCIAL PELLAHUEN SPA R.U.T. 77.484.546-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL PELLAHUEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad no definida SEGUN OT N°82 GALVANOS Y MEDALLAS SEGUN OT N°82 GALVANOS Y MEDALLAS $ 880.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.860 $ 880.860

Total Neto	$ 880.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.363
TOTAL OC	$ 1.048.223