1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-2249-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra YM, RBD 6935, SOL 3719, ESCC. ANTILHUE, ADQ. MATERIALES PARA CEREMONIAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-2055-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2612 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 54628,04 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAKI LIMITADA Razón Social COMERCIAL MAKI LIMITADA R.U.T. 77.659.261-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAKI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global SE DEBEN OFRECER LOS 23 PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS REQUERIMIENTOS   $ 287.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.516 $ 287.516

Total Neto	$ 287.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.628
TOTAL OC	$ 342.144