1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-550-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 200//001//SA_50_NEUMATICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020200000000022402012152204011000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 38351,12 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecosap Razón Social GRUPO ECOSAP SPA R.U.T. 77.746.983-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ecosap Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICO 215/70R16C NEUMATICO 215/70R16C $ 50.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.848 $ 201.848

Total Neto	$ 201.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.351
TOTAL OC	$ 240.199

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.012.343-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.012.343-7 Ver adjunto