1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5188-391-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ROLLO ETIQUETAS TERMICAS 150 X 100 MM,ID 5188-1-LQ23,(LC,CIRUGIA INFANTIL,2204009,MMC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5188-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCRITORIO, ASEO Y OTROS Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10814 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA R.U.T. 61.608.205-1 Dirección de Facturación Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509) Comuna Cerro Navia Impuesto 9348 Dirección de Envío de la Factura Mapocho 7432 (entrada proveedores por Galvarino #1509) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 10 Unidad 0010045286 ROLLO DE ETIQUETA TÉRMICA 150X100 ROLLO DE ETIQUETA TÉRMICA 150X100 $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200

Total Neto	$ 49.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.348
TOTAL OC	$ 58.548