1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1100335-82-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA SASTRERIA PARA EL GRUPO GUARDIA DE PALACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 Razón Social DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO FRONTERAS OS3 R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Amunátegui N° 519 PISO 9. Comuna Santiago Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui N° 519 PISO 9. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logos Kary SPA Razón Social LOGOS KARY SPA R.U.T. 77.663.547-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Logos Kary SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141610 Portajaboncillos de sastre o tela 13 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS PARA SASTRERIA PARA EL GRUPO GUARDIA DE PALACIO, 03 PLANCHA INDUSTRIAL A VAPOR CONFORME A REQUERIMIETOS TECNICOS, 03 TIJERAS DE SASTRE DE 12" Y 07 TIJERAS DE SASTRE 5", CONFORME A REQUERIMIETNOS TÉCNICOS.-   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150