1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 784642-26-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES PARA CENPECAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Nacional Perfeccionamiento y Capacitación Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Car R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Car R.U.T. 61.979.960-7 Dirección de Facturación Irarrazabal N°4250 Comuna Ñuñoa Impuesto 13645,8 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal N°4250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servext Razón Social CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS CONTRA INCENDIO SERVEXT SPA R.U.T. 77.474.296-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servext Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Global Item Detalle de las Especies o Servicios CANTIDAD 1 EXTINTOR 4 KG PQS 1 2 EXTINTOR 5 KG CO2 5 3 EXTINTOR 6 KG PQS 12 TOTAL 18   $ 71.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.820 $ 71.820

Total Neto	$ 71.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.646
TOTAL OC	$ 85.466