1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3594-652-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 652 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO R.U.T. 69.140.200-2 Dirección de Facturación O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO Comuna Portezuelo Impuesto 88701,5 Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 403 COMUNA DE PORTEZUELO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italiana Quirihue Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DOMÍNGUEZ GAJARDO LIMITADA R.U.T. 77.807.607-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Italiana Quirihue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 50 Unidad CEMENTO DE 25 KILOS   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.850 $ 184.850 30103604 Revestimiento o láminas de madera 40 Unidad PLANCHA DE INTERNIT   $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.000 $ 282.000

Total Neto	$ 466.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.702
TOTAL OC	$ 555.552