1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-5986-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra 1057547-230-SC23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8519 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 2283925,21 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERSIMPLES Razón Social SERVICIOS SIMPLES SPA R.U.T. 76.300.752-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERSIMPLES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE ASEO (Pre factura 6707) 12 dias mes de febrero COMPRA DE SERVICIOS DE ASEO (Pre factura 6707) 12 dias mes de febrero $ 12.020.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.020.659 $ 12.020.659

Total Neto	$ 12.020.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.283.925
TOTAL OC	$ 14.304.584