1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250373-4-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra C.E.T. C.D.P. PTE. ALTO ADQ. GRASA BASE LITIO COMPRA AGIL: 1250373-7-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Extrapresupuestaria - CET Cerrado CDP Puente Alto Razón Social Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto R.U.T. 65.029.393-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto R.U.T. 65.029.393-2 Dirección de Facturación Avenida Irarrazabal N°0991 Comuna Puente Alto Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Avenida Irarrazabal N°0991 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OROYAL Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OROYAL SPA R.U.T. 76.521.126-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OROYAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 5 Pote GRASA A BASE DE LITIO DE ALTA TECNOLOGIA, DE 400 GRS. APROX. NO MENOR PARA MAQUINA DE COSER, BARRA DE AGUGAS Y CABEZAL.   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550