1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1020-241-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-82-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MOP Subsecretaría Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59, Piso 6 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59, Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNDACIÓN FILSA Razón Social FUNDACION DE FACILITADORES E INTERPRETES DE LENGUA DE SEÑAS DE ATACAMA R.U.T. 65.192.977-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUNDACIÓN FILSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121702 Intérpretes 1 Unidad SERVICIO DE INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS PARA CUENTA PUBLICA 2025, EN UNIVERSIDAD LOS LAGOS, OSORNO. AV. ALBERTO - HERTHA FUCHSLOCHER 1305, SALON AUDITORIO ENRIQUE VALDES, UNIVERSIDAD LOS LAGOS, OSORNO.   $ 199.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 199.000

Justificación de exención de impuesto