1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233615-544-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DMH/SOL 135 MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DESPERTAR Detalle de la cotización 1233615-346-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 707 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén R.U.T. 61.980.950-5 Dirección de Facturación José de Moraleda #437 Comuna Coyhaique Impuesto 139833,54 Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda #437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICOM Razón Social SERVICOM SPA R.U.T. 76.074.982-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101903 Perforadoras de papel 1 Global Materiales de Oficina para el funcionamiento de la Escuela "Despertar" de Puerto Aysén, de acuerdo a requerimiento adjunto a la presente compra   $ 735.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.966 $ 735.966

Total Neto	$ 735.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.834
TOTAL OC	$ 875.800