1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1350104-16-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1350104-15-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Razón Social ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE R.U.T. 65.084.447-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE R.U.T. 65.084.447-5 Dirección de Facturación 5 Sur, Km 1012. Empalme La Laja Comuna Puerto Varas Impuesto 83220 Dirección de Envío de la Factura 5 Sur, Km 1012. Empalme La Laja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2025 Título Descripción TENGA PRESENTE La factura deberá indicar los números de órdenes de compra asociadas a la contratación y adjuntarlas al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas. TENGA PRESENTE La factura deberá indicar los números de órdenes de compra asociadas a la contratación y adjuntarlas al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas. TENGA PRESENTE La factura deberá indicar los números de órdenes de compra asociadas a la contratación y adjuntarlas al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas. TENGA PRESENTE La factura deberá indicar los números de órdenes de compra asociadas a la contratación y adjuntarlas al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COLOR SIGN SPA Razón Social COLOR-SIGN SPA R.U.T. 76.776.227-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COLOR SIGN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad no definida El objetivo de esta contratación es identificar claramente los contenedores para vidrio, como parte de educación ambiental. Es responsabilidad del proveedor estudiar y analizar los TDR adjuntos. Se adjuntan folletos y tamaños para la correcta cotización del proveedor   $ 438.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.000 $ 438.000

Total Neto	$ 438.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.220
TOTAL OC	$ 521.220