1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3190-86-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MENAJE DE CAMARAS PARA LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-84-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204008 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO R.U.T. 61.102.106-2 Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N Comuna San Antonio Impuesto 9501,52 Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2025 Título Descripción COORDINAR CON ERNESTO CARDENAS 964265110 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EKIPOTEL CHILE S.A. Razón Social EKIPOTEL CHILE S A R.U.T. 79.844.080-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EKIPOTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 28 Unidad PLATO DE FONDO BAJO DE 26,7 CM BLANCO, PROVEEDORES DEBERÁN ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Y FOTOGRAFÍA DE LO OFERTADO.   $ 1.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.008 $ 50.008

Total Neto	$ 50.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.502
TOTAL OC	$ 59.510