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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1211839-116-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
07-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1211839-116-CM25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
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R.U.T. |
70.856.400-1 |
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Dirección de Facturación |
SANTO DOMINGO 568 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
137313 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTO DOMINGO 568 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KS LTDA |
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Razón Social |
INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA
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R.U.T. |
76.488.070-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-9-LR23
| GORRO PROTECCIÓN SOLAR IBL COMERCIAL BEIGE ALGODÓN LEGIONARIO +FPS 50 UNIDAD REGIÓN RM | 450 | | (2142820) GORRO PROTECCIÓN SOLAR IBL COMERCIAL BEIGE ALGODÓN LEGIONARIO +FPS 50 UNIDAD REGIÓN RM | (2142820) GORRO PROTECCIÓN SOLAR IBL COMERCIAL BEIGE ALGODÓN LEGIONARIO +FPS 50 UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Puente Alto; SANTO DOMINGO 568 |
$ 1.606,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 722.700
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$ 722.700
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Total Neto
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$ 722.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 137.313
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 860.013
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.