1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1058052-37-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra AG/SUPLEMNETOS ALIMNETICIOS FR595 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fármarcos Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1163 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE R.U.T. 61.606.100-3 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 815 Comuna Iquique Impuesto 426474 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 815 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renova Functionals S.A. Razón Social RENOVA FUNCTIONALS S.A. R.U.T. 76.252.084-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renova Functionals S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191905 Suplementos vitamínicos 180 Unidad Alimento en Polvo sin azúcar a base de Proteínas, Vitaminas y Minerales. Sabores surtidos; mora, chocolate, vainilla, frutilla, chirimoya, lucuma, etc. (se adjuntan imagenes referneciales, se debra adjuntar una cptizacion con el detalle del bien ofertado)   $ 12.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244.600 $ 2.244.600

Total Neto	$ 2.244.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 426.474
TOTAL OC	$ 2.671.074