1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 972817-19-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS QUIMICOS EM. "Colchagua" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Rancagua" Razón Social R.U.T. 65.142.566-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 65.142.566-2 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ 1232 Comuna San Fernando Impuesto 65059,23 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ 1232 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA R.U.T. 77.192.195-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 2 Bidón DETERGENTE ENZIMATICO 5LTS   $ 19.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.598 $ 39.598 15121527 Aceite de turbina 5 Unidad ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY   $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.830 $ 79.830 51102702 Agua destilada para irrigación 3 Litro AGUA OXIGENADA 1 LITRO   $ 4.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.410 $ 13.410 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 5 Unidad SPRAY PRELAVADO ESPUMA ENZIMATICO   $ 21.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.575 $ 108.575 42151636 Quitasarros dentales o accesorios 10 Unidad REMOVEDOR DE SARRO EN POLVO 25G   $ 2.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520 42152702 Soluciones hemostáticas dentales 12 Unidad ACIDO ORTOFOSFORICO 37% 3 JERINGAS   $ 6.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.484 $ 80.484

Total Neto	$ 342.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.059
TOTAL OC	$ 407.476

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.142.730-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.215.260-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.271.360-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.054.075-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.192.195-7 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.337.544-5 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 79.581.120-6 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 80.447.400-5 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 96.625.950-7 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 99.593.170-2 Ver adjunto