1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-135-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ID 110902 Insumos de aseo OSJR Antofagasta / 122-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Providencia Impuesto 41747,56 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATHERINE Razón Social PROFFIX SPA R.U.T. 76.612.854-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KATHERINE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 3 Unidad bidones Cloro gel de 5 litros c/u   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 14111703 Toallas de papel 6 Unidad Toalla de papel industrial (tamaño jumbo) 250 mts   $ 6.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.160 $ 41.160 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad desodorante, sanitizante de ambientes Lysoform   $ 2.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.128 $ 13.128 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad paquetes de toallas húmedas desinfectantes 90 unidades marca Virutex o similar   $ 3.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.792 $ 42.792 14111704 Papel higiénico 4 Unidad Rollo papel higiénico 500 mts   $ 12.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.924 $ 48.924 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 4 Unidad pares de guantes de aseo talla L (N°9) marca Virutex   $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.968 $ 6.968 47121701 Bolsas de basura 8 Unidad paquetes de bolsa de basura de 90x110   $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.544 $ 8.544 47121701 Bolsas de basura 8 Unidad paquetes de bolsa de basura de 120x130   $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.720 $ 30.720 47131801 Limpiadores de suelos 3 Unidad bidones de 5 litros de limpiapisos ( Poett)   $ 4.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.191 $ 13.191 47131615 Escobillones 1 Unidad escobillón   $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.397 $ 1.397

Total Neto	$ 219.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.748
TOTAL OC	$ 261.472