1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5416-726-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-507-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente Nº 980 Comuna La Serena Impuesto 142015,5 Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO CORINA MUÑOZ ORDENES 51-2-204516 CORINA MUÑOZ ORDENES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro-gift Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA. R.U.T. 76.029.873-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pro-gift Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 55 Unidad MOCHILAS CON LOGO BORDADO SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO.   $ 13.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.450 $ 747.450

Total Neto	$ 747.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.016
TOTAL OC	$ 889.466