1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1316-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUICION DE SERVICIO DE BANQUETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 24016 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fátima Dueik Bergen Razón Social FATIMA DUEIK BERGEN R.U.T. 6.773.855-1 Sucursal Fátima Dueik Bergen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141404 Platos de comida de juguete o accesorios 16 Unidad Servicio de Coffe Break Servicio de Coffe Break $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 60141404 Platos de comida de juguete o accesorios 16 Unidad Almuerzo Almuerzo $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 60141404 Platos de comida de juguete o accesorios 3300 Unidad no definida Coctel Coctel $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800

Total Neto	$ 126.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.016
TOTAL OC	$ 150.416

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.773.855-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.088.804-0 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.663.150-7 Ver adjunto