1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3241-209-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN REDES DE GAS Y AGUA CABAÑAS NAVALES RÍO SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (M) Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO BIENESTAR SOCIAL (M) 3RA ZONA NAVA R.U.T. 61.102.028-7 Dirección de Facturación Av. Manuel Bulnes Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 415769,21 Dirección de Envío de la Factura Av. Manuel Bulnes Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MIC Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MIC SPA R.U.T. 77.064.012-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142318 Niples de tubería 1 Unidad MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE GAS Y SUMINISTRO DE AGUA DE LAS CABAÑAS NAVALES UBICADAS EN RÍO SAN JUAN, SEGÚN LO DETALLADO EN EL ANEXO OBLIGATORIO ADJUNTO. MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE GAS Y SUMINISTRO DE AGUA DE LAS CABAÑAS NAVALES UBICADAS EN RÍO SAN JUAN, SEGÚN LO DETALLADO EN EL ANEXO OBLIGATORIO ADJUNTO. $ 2.188.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.188.259 $ 2.188.259

Total Neto	$ 2.188.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.769
TOTAL OC	$ 2.604.028

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto