1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 418-2479-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra FPM-COMP SERV HECTOR ESPINOZA VERA-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 418-54-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Puerto Aysén Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Unidad de Compra Yuseff Laibe 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3207 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO AYSEN R.U.T. 61.602.279-2 Dirección de Facturación Yuseff Laibe 180 Comuna Aysén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Yuseff Laibe 180 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR OMAR ESPINOZA VERA Razón Social HÉCTOR OMAR ESPINOZA VERA R.U.T. 13.526.740-6 Sucursal HECTOR OMAR ESPINOZA VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIOS DE ASEO EN UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023-LICITACIÓN PÚBLICA N°418-54-LE23 SERVICIOS DE ASEO EN UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN-CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023-LICITACIÓN PÚBLICA N°418-54-LE23 $ 690.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.359 $ 690.359

Total Neto	$ 690.359
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 690.359

Justificación de exención de impuesto