1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4020-587-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA, F. HORTÍCOLA,C.AUTISMO, AYUDA SOCIAL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4020-456-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999/22.04.999.001/24.01.007/24.01.007.001-01.04.69/01.04.79/01.04.03 del sistema F.HORTÍCOLA/C.AUTISM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANETE R.U.T. 69.160.500-0 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220 Comuna Cañete Impuesto 88291,56302506 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global SE REQUIEREN MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES Y AYUDAS CASOS SOCIALES, MATERIALES SEGÚN DETALLE ARCHIVO ADJUNTO.   $ 464.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.692 $ 464.692

Total Neto	$ 464.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.292
TOTAL OC	$ 552.984