1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5684-74-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra shammpoo de alfombra paño desinfectante a compra ágil: 5684-52-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM Campus Facultad Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 Comuna Santiago Impuesto 363473,8 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, piso 6, Of. 03 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DCOMAC Razón Social CHICAUMA CHILE SPA R.U.T. 77.935.401-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DCOMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad -SE REQUIERE SHAMPOO DE ALFOMBRAS DE BAJA ESPUMA XTRACTION-II TINETAS DE 20 LITROS (CANTIDAD 12 UNIDADES ) -TOALLAS DESINFECTANTES 200X160 MM PAQUETES DE 90 UNIDADES FORMATO BOLSA RESELLABLE (REF VIRUTEX,LYSOL,IGENIX ) (CANTIDAD 400 PAQUETES )   $ 1.913.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.913.020 $ 1.913.020

Total Neto	$ 1.913.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.474
TOTAL OC	$ 2.276.494