1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4389-72-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de carros portátiles de aseo para la SNM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDIRECCION DE MUSEOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 327 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 683 Comuna Recoleta Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 683 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sauber Ltda. Razón Social COMERCIAL SAUBER LIMITADA R.U.T. 78.788.780-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Sauber Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 4 Unidad Según detalle   $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320