1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 618923-20-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra RECARGA TARJETA TELEFONO SATELITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría para las Fuerzas Armadas Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 50 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS R.U.T. 61.979.970-4 Dirección de Facturación Zenteno 45 Comuna Santiago Impuesto 210860,48 Dirección de Envío de la Factura Zenteno 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES LATINCOM SpA Razón Social COMUNICACIONES LATINCOM SPA R.U.T. 87.779.800-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMUNICACIONES LATINCOM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191507 Teléfonos para usos especiales 2 Unidad Se necesitan 02 tarjetas de recarga de 300 minutos en total (150 minutos c/u) para teléfonos modelo Iridium 9555 satelital, con una duración de 12 meses. Favor enviar cotizaciones detalladas, NO se evaluarán ofertas sin cotización.   $ 554.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.792 $ 1.109.792

Total Neto	$ 1.109.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.860
TOTAL OC	$ 1.320.652