1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-188-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LUNETAS EN LOCOMOCION COLECTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Gestión Institucional Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra Carmen Sylva 2449 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Providencia Impuesto 647045 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inmobiliaria y MKT Razón Social INMOBILIARIA, INVERSIONES Y MARKETING SPA R.U.T. 76.286.735-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inmobiliaria y MKT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 1 Unidad ARRIENDO, PRODUCCIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LUNETAS PARA DIFUSIÓN CAMPAÑA DE PROYECTO REGIONAL   $ 3.405.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.405.500 $ 3.405.500

Total Neto	$ 3.405.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 647.045
TOTAL OC	$ 4.052.545