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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1947-821-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
241-adquisición Reactivos - unidad requirente Lab. clinico - diciembre 2024 - ID 1947-107-COT25 - (RQA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.004-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Profesor Zañartu 1085 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
684950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Profesor Zañartu 1085 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
South Green |
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Razón Social |
South Green SpA
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R.U.T. |
77.112.914-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
South Green |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 10 | Caja | 241-0354 KIT RAPIDO COVID-19 | KIT RAPIDO COVID-19 |
$ 120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 13 | Caja | 241-0355 KIT RAPIDO FLU/VRS | KIT RAPIDO FLU/VRS |
$ 185.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.405.000
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$ 2.405.000
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Total Neto
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$ 3.605.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 684.950
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$ 4.289.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.