1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-169-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES UNIDAD DE MANTENCION SALUD HUALQUI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 1106650,82 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA SAN JUAN E.I.R.L Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ALCACIBAR E.I.R.L. R.U.T. 77.950.925-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA SAN JUAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162305 Abrazaderas de montaje 1 Unidad PEDIDO INSUMOS Y MATERIALES SEGUN CONTRATO SUMINISTRO POR DECRETO ALCALDICIO 1087 DE FECHA 13.05.2025. SE ADJUNTA LISTADO CON DETALLE DE MATERIALES SOLICITADOS. PEDIDO INSUMOS Y MATERIALES SEGUN CONTRATO SUMINISTRO POR DECRETO ALCALDICIO 1087 DE FECHA 13.05.2025. SE ADJUNTA LISTADO CON DETALLE DE MATERIALES SOLICITADOS. $ 5.824.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.824.478 $ 5.824.478

Total Neto	$ 5.824.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.106.651
TOTAL OC	$ 6.931.129