1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-185-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS SOLDADURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 74677,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MR FERRETERO Razón Social MR FERRETERO SPA R.U.T. 77.662.108-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MR FERRETERO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171511 Herramientas de soldadura 1 Pack Se adjuntan las herramientas de soldadura solicitadas con sus especificaciones técnicas. *Oferentes deben adjuntar cotización formal, de caso contrario será declarado inadmisible*   $ 393.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.040 $ 393.040

Total Neto	$ 393.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.678
TOTAL OC	$ 467.718

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto