1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-3105-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SOFTWARE SAM -ANT2195 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 56586 del sistema e_Delfos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 3991596,638647 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTALSOFT Razón Social DENTALSOFT LTDA. R.U.T. 76.677.904-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DENTALSOFT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233403 Software de compresión de datos 1 Unidad Sistema de Ficha Electrónica y Gestión Hospitalaria, SAM, según cotización UAN-23027a adjunta, Sistema de Ficha Electrónica y Gestión Hospitalaria, SAM, según cotización UAN-23027a adjunta, $ 21.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.403 $ 21.008.403

Total Neto	$ 21.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.597
TOTAL OC	$ 25.000.000