1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3709-607-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 3709-47-LE24 MATERIAL DE ASEO ESC. C MATTE SUBVENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3709-47-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 533 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación PISAGUA 695 Comuna Victoria Impuesto 11249,9 Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 9 Unidad no definida   PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 50 M X 4 UN $ 3.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.034 $ 29.034 53131606 Desodorantes 7 Unidad no definida   DESODORANTES AMBIENTALES $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.010 $ 10.010 14111525 Papel multiuso 6 Unidad no definida   TOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA X 100 MT $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.166 $ 20.166

Total Neto	$ 59.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.250
TOTAL OC	$ 70.460