1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-773-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2324-83-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 1041683,55 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2025 Título Descripción Disposición de servicio Disposición inmediata del SERVICIO DE TELEFONÍA, ENLACE RED IP, RED LAN, WIFI PARA DEPTO. DE ADMINISTRACION DE BIENES, EDIFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN, QUILLOTA 175, OF. 1403. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefonica del Sur - Rancagua Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. R.U.T. 90.299.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Telefonica del Sur - Rancagua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221601 Splitter de sistema cautivo de servicio telefónico convencional (POTS) de línea de abonado digital (DSL) 19 Mes SERVICIOS ACCESORIOS DE TELEFONÍA, ENLACE RED IP, RED LAN, WIFI PARA DEPTO. DE ADMINISTRACION DE BIENES, EDIFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN, QUILLOTA 175, OF. 1403. CONTRATACIÓN DIRECTA POR SERVICIOS ACCESORIOS DE TELEFONÍA, ENLACE RED IP, RED LAN, WIFI PARA DEPTO. DE ADMINISTRACION DE BIENES, o – PERIODO JUNIO 2025 A DICIEMBRE 2026. $ 288.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.482.545 $ 5.482.545

Total Neto	$ 5.482.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.041.684
TOTAL OC	$ 6.524.229