1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-654-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Art. deportivos y Premiación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393093-30-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 683 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano #587, Castro Comuna Impuesto 160242,3691 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano #587, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERIA DEL DEPORTE Razón Social COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.271.919-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERIA DEL DEPORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 1 Unidad Artículos deportivos para establecimiento educacional Escuela Santa Rosa Puqueldón según documento adjunto.   $ 843.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 843.381 $ 843.381

Total Neto	$ 843.381
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.242
TOTAL OC	$ 1.003.623