1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 680512-6-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Linares Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Av. Anibal León Bustos N°0818 Comuna Linares Impuesto 16693,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Anibal León Bustos N°0818 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2025 Título Descripción RECEPCION DE LOS PRODUCTOS LOS PRODUCTOS SERAN RECIBIDOS EN HORARIO DE OFICINA DE 8:00 A 16:00 DE LUNES A VIERNES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad SCOTCH (CHICO) TRANSPARENTE ROLLO 18 MM. X 30 MTS.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 31201517 Cinta para empaquetar 6 Unidad CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE 48mm x 100mts   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 44121506 Sobres estándar 100 Unidad SOBRE SACO 30X40 CON FUELLE (80 GMS Aprox.)   $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100 44121701 Lápiz pasta 24 Unidad LAPIZ PASTA ROJO 1,0 mm Bic, Torre, o equivalente   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208 $ 2.208 44121701 Lápiz pasta 24 Unidad LAPIZ PASTA AZUL 1,0 mm Bic, Torre, o equivalente   $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208 $ 2.208 44121708 Marcadores 36 Unidad DESTACADORES DE TEXTO, COLORES AMARILLO, VERDE, NARANJO, CELESTE   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.848 $ 7.848 44121708 Marcadores 6 Unidad PLUMON AZUL PARA PIZARRA   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.614 44121708 Marcadores 6 Unidad PLUMON ROJO PARA PIZARRA   $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.614 44122011 Carpetas para archivos 60 Unidad CARPETA PLASTICAS OFICIO TRANSPARENTE CON ACCOCLIP   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740 44122011 Carpetas para archivos 2 Unidad CARPETA CON APRETADOR NEGRA TAMAÑO OFICIO (TAPA DURA CON BOLSILLO)   $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300 14111530 Notas de papel autoadhesivo 12 Unidad POST-IT 660 CON LINEAS DE 98.4 X 149 MM   $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.984 $ 6.984 14111530 Notas de papel autoadhesivo 24 Unidad POST-IT # 654 ( 76 X 76 MM.)   $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.464 $ 7.464 44121612 Cuchillos cartoneros 2 Sachet REPUESTO CUCHILLO CARTONERO (CAJA DE 10 UNIDADES)   $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078 $ 1.078

Total Neto	$ 87.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.693
TOTAL OC	$ 104.551

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto