1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339159-145-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CSV - Adq. estuches compra ágil: 1339159-110-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 332 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación llano subercaseaux 3629 Comuna San Miguel Impuesto 354785,48 Dirección de Envío de la Factura llano subercaseaux 3629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Razón Social PROMO GIFT SPA R.U.T. 76.215.975-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121804 Estuches de maquillaje o manicura 1361 Unidad Bolso tipo neceser hecho de material Poliéster modelo ” Trevi “, en tela raquelada Poliéster de 600D. Artículo disponible en colores: azul, negro y azul marino. descripción técnica: Color: Azul , Negro , Azul Marino, Rojo Medidas: 21 x 14 x 10 cm. según documento adjunto según doc. adjunto $ 1.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.867.292 $ 1.867.292

Total Neto	$ 1.867.292
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IVA  19  %	$ 354.785
TOTAL OC	$ 2.222.077