1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-418-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos Coctel Programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.98.059 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 55673,99 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maysa Razón Social comercializadora de productos del mar ltda R.U.T. 76.527.129-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal maysa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global Insumos para coctel Insumos Coctel $ 293.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.021 $ 293.021

Total Neto	$ 293.021
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.674
TOTAL OC	$ 348.695

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.527.129-0 Ver adjunto