Orden de Compra. Nº2332-461-CM18 "ADQ. CRISTALES UAPO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-461-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQ. CRISTALES UAPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 1717353
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS TRENTO
Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO SPA
R.U.T. 78.606.890-8
Sucursal OPTICAS TRENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lentes de gafas o anteojos1500 (1137425 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/0 1159431(1137425) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/0; Código: COBL 04/00; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.000 $ 1.785.000
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Fundas de gafas o anteojos o lentes3000 (1036085 )ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO 1056085(1036085) ACCESORIOS PARA LENTES MTO OPTICOS ESTUCHE PLASTICO DURO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
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Lentes de gafas o anteojos1500 (1137421 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/0 1159427(1137421) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/0; Código: COBL 02/00; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000
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Lentes de gafas o anteojos1500 (1137424 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/2 1159430(1137424) CRISTAL - CR-39 BLANCO 4/2; Código: COBL 04/02; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000
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Lentes de gafas o anteojos3500 (1137420 )CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/2 1159426(1137420) CRISTAL - CR-39 BLANCO 2/2; Código: COBL 02/02; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.325.000 $ 3.325.000
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Fundas de gafas o anteojos o lentes3000 (995337 )ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA 1012337(995337) ACCESORIO PARA LENTES - PANO LIMPIEZA MICROFIBRA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 9.130.000
Descuento $ 91.300
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.717.353
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 10.756.053