1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-221-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PREMIOS PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-81-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-81-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 337364 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM SPA. Razón Social TECNOCAM SPA R.U.T. 76.484.316-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOCAM SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Global LINEA N° 1 : INSUMOS TECNOLOGICOS $ 1.120.000 LINEA N° 1 : INSUMOS TECNOLOGICOS $ 939.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.000 $ 939.000 60141102 Juegos de mesa 1 Global LINEA 2: JUEGOS Y OTROS, $ 996.000 PRESUPUESTO DISPONIBLE LINEA 2: JUEGOS Y OTROS $ 836.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.600 $ 836.600

Total Neto	$ 1.775.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.364
TOTAL OC	$ 2.112.964