1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4486-137-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMPLEMENTO OFICINA DE MOVILIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Negrete Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE R.U.T. 69.170.800-4 Dirección de Facturación ALBERTO MOLLER N°293 Comuna Negrete Impuesto 94109,09 Dirección de Envío de la Factura ALBERTO MOLLER N°293 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria bio bio negrete Razón Social SANDRA SOLEDAD ARIAS LASTRA R.U.T. 13.148.347-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria bio bio negrete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Global SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA LAS OFERTAS DEBEN AJUSTARSE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.   $ 495.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.311 $ 495.311

Total Neto	$ 495.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.109
TOTAL OC	$ 589.420

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.148.347-3 Ver adjunto