Orden de Compra. Nº
2332-633-SE17
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ADQ FARMACIA CIUDADANA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-633-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQ FARMACIA CIUDADANA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
9500
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carolina Andrea
Razón Social
Carolina Tabilo Álvarez
R.U.T.
12.056.894-9
Sucursal
Carolina Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41105301
Cajas de gel
50
Unidad
GEL PACK 80 15X10 APROX
GEL PACK 80 15X10 APROX
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
41105301
Cajas de gel
50
Unidad
SOBRE TERMICO 17X22CM APROX
SOBRE TERMICO 17X22CM APROX
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
Total Neto
$ 50.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.500
TOTAL OC
$ 59.500