1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-4089-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra "ADQUISICIÓN DE ACRÍLICOS TRANSPARENTES PARA EXPOSICIÓN LEGADOS FRACTURADOS EN EL CCMCH" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1298357-21-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAOCC FOLIO N°794017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna * Impuesto 19501,6 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA LUNETAS Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENCIA LUNETAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad Ítem N°13: 2 acrílicos transparentes de 5mm espesor de 65cm x 61cm, con 4 espaciadores en sus extremos. Ítem N°13: 2 acrílicos transparentes de 5mm espesor de 65cm x 61cm, con 4 espaciadores en sus extremos. GLOSA DE FACTURACIÓM: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC HITO LABORATORIO DE ARTES VISUALES. $ 36.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.750 $ 73.750 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Unidad Ítem N°13: 2 acrílicos transparentes de 5mm espesor de 32cm x 23cm, con 4 espaciadores en sus extremos. Ítem N°13: 2 acrílicos transparentes de 5mm espesor de 32cm x 23cm, con 4 espaciadores en sus extremos. GLOSA DE FACTURACIÓM: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC HITO LABORATORIO DE ARTES VISUALES. $ 6.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.690 $ 13.690 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 8 Unidad 8 distanciadores de acero Si se requiere distanciadores de acero se cobran aparte a $1.900 + IVA c/u. GLOSA DE FACTURACIÓM: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC HITO LABORATORIO DE ARTES VISUALES. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200

Total Neto	$ 102.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.502
TOTAL OC	$ 122.142