1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3630-28-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro Fotocopiadoras enero 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3630-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Máfil - Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 263 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3630-9-LE24 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAFIL R.U.T. 69.200.500-7 Dirección de Facturación San Martin 263 Comuna * Impuesto 84773,1816 Dirección de Envío de la Factura San Martin 263 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mis Copias Razón Social MIS COPIAS SPA R.U.T. 76.692.256-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mis Copias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 18447 Unidad no definida Servicio de arriendo de fotocopiadoras, incluye tóner y mantención. Según licitación 3630-9-LE24. Fotocopias/impresiones en tamaño carta y oficio mes de Enero 2025 Total copias 18.447, correspondiente a las siguientes unidades: DESAM: 5.645 copias. URGENCIA : 1.710 copias. SOME : 7.731 copias. CECOSF: 3.361 copias. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.705 $ 278.919 44101501 Fotocopiadoras 4 Unidad arriendo de fotocopiadoras/impresoras valor mensual considera equipo, tóner y servicio técnico. arriendo de fotocopiadoras/impresoras valor mensual considera equipo, tóner y servicio técnico de Ricoh IM 550. $ 41.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.256 $ 167.256

Total Neto	$ 446.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.773
TOTAL OC	$ 530.948