1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1641-25188-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MVU/2025 -1641-25188-CM25 - APOSITO 4.4 X 4.4 CM PARA CUBRIR VIA VENOSA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10859 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS R.U.T. 61.608.204-3 Dirección de Facturación HUERFANOS 3255 Comuna Santiago Impuesto 184003,6 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS 3255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 APÓSITO TEGADERM TRANSPARENTE ADHESIVO 44 X 44 CM 100 UNIDADES 44   (2236862) APÓSITO TEGADERM TRANSPARENTE ADHESIVO 44 X 44 CM 100 UNIDADES (2236862) APÓSITO TEGADERM TRANSPARENTE ADHESIVO 44 X 44 CM 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; PORTALES 3239, CDT BODEGA ABASTECIMIENTO PISO -1 $ 22.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968.440 $ 968.440

Total Neto	$ 968.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.004
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.152.444