1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-43-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 08-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SCA 7, CALIGRAFIX ESCUELA GUACOLDA, compra ágil: 3518-18-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor no oferta el total de productos ofertados. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ICAROS Razón Social ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS R.U.T. 7.196.033-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ICAROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 1 Paquete CUADERNILLOS EVALUA SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.521.664-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.196.033-1 Ver adjunto