1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3935-320-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra OC Linea 1, ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUIRURGICO E INSUMOS FARMACEUTICOS PARA EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL DESDE 3935-90-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3935-90-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/109 del sistema obligación. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 125134 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA R.U.T. 76.337.624-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 1 Global LINEA 1, MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS, según bases administrativas generales adjuntas. VALOR NETO $ 658.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.600 $ 658.600

Total Neto	$ 658.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.134
TOTAL OC	$ 783.734