1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-1098-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-36252/8544-8/SEP/ADQ. EQUIPOS DE SONIDOS/HRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1422 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 798296,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAWELU SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA R.U.T. 77.488.507-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAWELU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221801 Amplificadores ópticos 1 Pack ADQUISICION DE ADQ. EQUIPOS DE SONIDOS PARA ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA (D-20), SEGUN EE.TT ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO Y SU COTIZACION RESPECTIVA. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.   $ 4.201.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.560 $ 4.201.560

Total Neto	$ 4.201.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.296
TOTAL OC	$ 4.999.856